Länder – Einstellungen

In dieser Übersicht finden Sie eine detaillierte Liste aller verfügbaren Ländereinstellungen.

Land

Dies stellt das Kürzel des jeweiligen Landes dar, z. B. DE für Deutschland oder AT für Österreich.

Name

Hier finden Sie den ausgeschriebenen Namen des jeweiligen Landes.

Standard

Standard-Land: Definition und Anwendung

Das sogenannte „Standard-Land“ ist das Land, in dem Ihr Unternehmen seinen Hauptsitz hat. Es stellt den Ausgangspunkt für alle unternehmerischen und steuerlichen Aktivitäten dar. Die Software wird vorrangig nach den steuerlichen Grundlagen dieses Standard-Landes voreingestellt.

Als Beispiel nehmen wir Deutschland als Standard-Land: Dies impliziert, dass der Hauptsitz des Unternehmens in Deutschland liegt. Jede steuerliche Einstellung muss daher primär aus dieser Perspektive erfolgen. Wenn Kunden aus Österreich bestellen und Sie dort keine Geschäftsstelle besitzen, wird Österreich steuerlich als EU-Land behandelt. Die Einstellungen für Land Österreich müssen Sie entsprechend anpassen, damit das System die steuerlichen Anforderungen für Verkäufe nach Österreich automatisch berücksichtigt, z. B. in Bezug auf Mehrwertsteuerregelungen.

Ein weiteres Beispiel wäre ein deutsches Unternehmen, das Produkte in die Schweiz verkauft. In diesem Fall handelt es sich bei der Schweiz um ein Drittland, was bedeutet, dass hier andere steuerliche Regelungen gelten. Die Einstellungen für Schweiz müssen Sie entsprechend anpassen.

Ein drittes Szenario: Das Standard-Land ist Deutschland, aber es gibt auch eine Geschäftsstelle in Frankreich. In solchen Fällen, obwohl Deutschland das Standard-Land bleibt, muss die Konfiguration für Frankreich gemäß den steuerlichen Anforderungen dieser Geschäftsstelle angepasst werden.

Zusammengefasst: Das Konzept des „Standard-Landes“ ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Software korrekt nach den steuerlichen Gegebenheiten jedes Landes, in dem Sie geschäftlich tätig sind, konfiguriert wird.

Nur ein Land kann als Standard-Land festgelegt werden.

Typ

Bezeichnet die Art der Überweisung, ob EU-, Inlands- oder Auslandsüberweisung. Bei Auszahlungen wird dies berücksichtigt.

MwSt.

Der voreingestellte Mehrwertsteuersatz für das betreffende Land, z. B. 19 % für Deutschland.

Mind. Ausz. Prov

Legt den Mindestbetrag fest, der in diesem Land als Provision ausbezahlt werden soll.

Prov. Gebühr

Die Provisionsgebühr entspricht einer Bearbeitungsgebühr, die von der Provision des Vertriebspartners (VP) in diesem Land abgezogen wird.

Währung

Geben Sie hier eine andere Währung an, falls Sie in dem betreffenden Land mit einer anderen als der Standard-Währung arbeiten möchten.

MwSt.-Art

• Mit MwSt.: Kunden aus diesem Land zahlen immer Mehrwertsteuer. Gilt insbesondere für Inlandskunden oder für Firmen, die im Land eine Zweigstelle haben und dort Steuern zahlen.
• UID-abhängig: Kunden mit einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer müssen keine Mehrwertsteuer zahlen, während Kunden ohne diese ID die Steuer entrichten müssen. Dies betrifft alle EU-Länder.
• Ohne MwSt.: Hier wird niemals Mehrwertsteuer erhoben. Dies trifft häufig auf Nicht-EU-Länder zu, wie z. B. die Schweiz.

Steuer(%)

In bestimmten Ländern, wie z. B. Italien, müssen VPs pauschal Steuern auf ihre Provisionen zahlen. Hier kann ein Prozentsatz festgelegt werden, der von jeder Provisionsabrechnung eines Partners abgezogen wird. Individuelle Steuersätze können in den Stammdaten des VPs hinterlegt werden.

Steuer ermäßigt(%)
Jahre ermäßigt
Steuer-Art
Falls Sie im Feld „Steuer(%)“ bereits einen pauschalen Steuersatz eingegeben haben, der bei der Provisionsabrechnung berücksichtigt wird, ist es eventuell notwendig, zusätzliche Einstellungen vorzunehmen. Ihr Steuerberater wird Sie über die nötigen Einstellungen informieren.

Im Direktvertrieb agieren die Vertriebspartner oft als selbstständige Unternehmer. In Ländern wie Deutschland und Österreich wird laut unseres Kenntnisstands derzeit keine pauschale Steuer von der Provision abgezogen. Die Provision basiert auf dem Nettoumsatz und wird direkt an den Partner ausgezahlt. Es liegt dann in der Verantwortung des Partners, dieses Einkommen eigenständig beim Finanzamt zu versteuern. Für detaillierte Informationen sollten Sie sich an Ihren Steuerberater wenden.

Prov. MwSt.

Bestimmt den Mehrwertsteuersatz für Provisionen. Die Entscheidung, ob ein VP Mehrwertsteuer auf die Provision erhält, wird individuell getroffen.

Sprache

Die Standard-Sprache für das jeweilige Land. Individuelle Spracheinstellungen können in den Stammdaten des Kunden oder VP vorgenommen werden.

RgNr. Beginn & RgNr. Ende

Definiert den Start- und Endwert des Rechnungsnummernkreises für das jeweilige Land. Achten Sie darauf, dass sich die Nummernkreise verschiedener Länder nicht überschneiden, um Probleme mit der Software und dem Finanzamt zu vermeiden.

Erklärung der Rechnungsnummernkreise für verschiedene Länder

Klären Sie bitte mit Ihrem Steuerberater, ob Sie den gleichen Rechnungsnummern-Kreis für alle Länder verwenden dürfen oder ob Sie in jedem Land einen anderen Rechnungsnummern-Kreis benötigen. Falls Sie mit dem gleichen Rechnungsnummern-Kreis alle Länder abwickeln, können Sie die in der Software hinterlegten Standardeinstellungen beibehalten. Falls Sie für jedes Land einen anderen Rechnungsnummern-Kreis benötigen, achten Sie bitte sorgfältig darauf, dass bei der Vergabe der entsprechenden Rechnungsnummern-Kreise diese sich nicht überschneiden. In diesem Fall empfehle ich diese Beschreibung weiter zu lesen.

Angenommen, jedes Land hat seinen eigenen Bereich für Rechnungsnummern. Diese Nummern sind wichtig, um jede Rechnung eindeutig zu identifizieren.

Beispiel:

• Deutschland hat einen Bereich für Rechnungsnummern von 1 bis 10.
• Österreich hat einen anderen Bereich von 11 bis 20.

Warum ist das wichtig?

• Wenn Ihr Unternehmen in verschiedenen Ländern Steuererklärungen abgeben muss, ist es notwendig, dass jedes Land einen eigenen, sich nicht überschneidenden Bereich für Rechnungsnummern hat. Das stellt sicher, dass die Rechnungen pro Land eindeutig und lückenlos nummeriert sind.
• Wenn Ihr Unternehmen Steuererklärungen für mehrere Länder in einem Paket einreicht (zum Beispiel in Deutschland für alle Länder), können die Rechnungsnummernbereiche in allen Ländern identisch sein.

Wichtig zu beachten:

• Achten Sie darauf, dass sich die Rechnungsnummernbereiche der verschiedenen Länder nicht überschneiden, um Doppelungen zu vermeiden.
• Zum Beispiel: Wenn Sie Österreich den Bereich von 5 bis 15 geben, gibt es eine Überschneidung mit Deutschland (1-10). Dies kann zu Problemen bei der Steuerabrechnung führen, da zwei Rechnungen in verschiedenen Ländern dieselbe Nummer haben könnten.

So vermeiden Sie Probleme:

• Stellen Sie sicher, dass jedes Land einen einzigartigen Rechnungsnummernbereich hat.
• Überprüfen Sie, bevor Sie einem Land neue Rechnungsnummern zuweisen, ob diese Nummern bereits in einem anderen Land verwendet werden.

In die Software ist bereits eine automatische Überprüfung der Rechnungsnummernkreise integriert. Falls Sie versehentlich in unterschiedlichen Ländern die Nummernkreise so definiert haben, dass eine und dieselbe Nummer sowohl in dem einen als auch in dem anderen Land verwendet werden könnte, was zu Konflikten führen wird, erhalten Sie eine Meldung von der Software. Entsprechend müssen Sie reagieren und den Nummernkreis in den betroffenen Ländern anpassen, bis die Meldung verschwindet.

Rechnung Option

• Ununterbrochene Nummerierung: Empfohlene Einstellung, bei der Rechnungen fortlaufend nummeriert werden.
• Nummerierung jährlich neu beginnen: Die Nummerierung startet jedes Jahr von vorn. Das kann zu doppelten Rechnungsnummern führen und wird nicht empfohlen, es sei denn, es ist gesetzlich vorgeschrieben.

MwSt. Hinweis auf der Rechnung

Legt fest, welche Hinweise bezüglich der Mehrwertsteuer auf Rechnungen erscheinen.

SEPA

Aktivieren Sie diese Option, wenn SEPA-Überweisungen in dieses Land möglich sind.

Aktiv

„Aktiv“-Status: Durch diese Option lässt sich ein Land aktivieren. Solange ein Land den Status „inaktiv“ trägt, bleiben alle zugehörigen Einstellungen ohne Wirkung und das Land wird nirgendwo berücksichtigt. Erst mit der Aktivierung werden die weiteren Einstellungen für dieses Land vom System berücksichtigt und angewendet.

Bitte aktivieren Sie ein Land nur, wenn Sie tatsächlich Geschäfte in diesem Land tätigen möchten. Die Software stellt für jedes aktivierte Land automatisch benötigte Ressourcen bereit, einschließlich Vorlagen für Briefe, Mehrwertsteuereinstellungen und vieles mehr. Ein unnötiges Aktivieren von Ländern kann zu überflüssiger Systembelastung führen und die Effizienz Ihrer Software beeinträchtigen.

Aktiv für die Registrierung

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, in welchen Ländern eine Registrierung als Vertriebspartner möglich ist. Obwohl ein Land für Lieferungen aktiviert sein mag, bedeutet dies nicht automatisch, dass dort auch eine Partnerregistrierung möglich ist. Nutzen Sie diese Option, um die Registrierungsmöglichkeit gezielt zu steuern. Wenn ein Vertriebspartner aus einem deaktivierten Land versucht, sich über das Registrierungsformular anzumelden, wird ihm sein Heimatland nicht zur Auswahl angeboten. Somit wäre eine Registrierung somit nicht möglich.

Hier können Sie festlegen, ob eine Registrierung von Partnern aus dem jeweiligen Land erlaubt ist.

EU-Rechnungsadresse zugelassen

Beim Einkaufen im Shop können Kunden sowohl ihre Rechnungsadresse als auch ihre Lieferadresse ändern. Laut gesetzlichen Vorgaben sind Sie verpflichtet, jedes EU-Land als mögliche Rechnungsadresse zuzulassen. In diesem Bereich können Sie festlegen, welche Länder in Ihrem Shop als Rechnungsadresse zugelassen sind.